Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 39.515.514
Nro. Solicitud de Transferencia
39452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.862.945
Retención DNCP
₲ 137.945
Retención IVA
₲ 1.077.696
Retención Renta
₲ 1.436.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246911
Monto Contrato
₲ 521.782.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.784.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.784.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5