Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005432
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131664
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.020.240
Retención DNCP
₲ 149.760
Retención IVA
₲ 1.170.000
Retención Renta
₲ 1.560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248412
Monto Contrato
₲ 43.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.408.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.408.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5