Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010086
Monto de la Factura
₲ 32.398.700
Nro. Solicitud de Transferencia
7957
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.553.516
Retención DNCP
₲ 118.487
Retención IVA
₲ 462.839
Retención Renta
₲ 1.234.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246469
Monto Contrato
₲ 50.248.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.386.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.386.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5