Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 131.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.398.355
Retención DNCP
₲ 482.417
Retención IVA
₲ 1.884.443
Retención Renta
₲ 5.025.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247344
Monto Contrato
₲ 309.434.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.651.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.651.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5