Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 14.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.476.719
Retención DNCP
₲ 50.479
Retención IVA
₲ 394.364
Retención Renta
₲ 525.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247344
Monto Contrato
₲ 309.434.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.651.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.651.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5