Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 73.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.739.660
Retención DNCP
₲ 257.472
Retención IVA
₲ 2.011.500
Retención Renta
₲ 2.682.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246906
Monto Contrato
₲ 98.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.139.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.139.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5