Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 180.909.820
Nro. Solicitud de Transferencia
65516
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.607.953
Retención DNCP
₲ 631.540
Retención IVA
₲ 4.933.904
Retención Renta
₲ 6.578.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238615
Monto Contrato
₲ 1.686.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.571.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.571.352.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439540
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 03/24 ADQUISICION DE KIT DE OVERHAUL DE HELICE DEL CASA 212 - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4