Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 9.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.567.410
Retención DNCP
₲ 32.090
Retención IVA
₲ 250.705
Retención Renta
₲ 334.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246898
Monto Contrato
₲ 9.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.567.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.567.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5