Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 600.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47514
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.143.430
Retención DNCP
₲ 2.096.116
Retención IVA
₲ 16.375.909
Retención Renta
₲ 21.834.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-244970
Monto Contrato
₲ 966.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.041.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.041.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451487
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/24 "ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PARA AERONAVES DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4