Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 11.634.416
Nro. Solicitud de Transferencia
73139
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.853.429
Retención DNCP
₲ 40.615
Retención IVA
₲ 317.302
Retención Renta
₲ 423.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242242
Monto Contrato
₲ 11.673.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.853.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.853.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2