Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003311
Monto de la Factura
₲ 30.538.200
Nro. Solicitud de Transferencia
170509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.461.602
Retención DNCP
₲ 106.606
Retención IVA
₲ 832.860
Retención Renta
₲ 1.110.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243403
Monto Contrato
₲ 30.538.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.461.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.461.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2