Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 9.780.826
Nro. Solicitud de Transferencia
9206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.133.071
Retención DNCP
₲ 34.404
Retención IVA
₲ 246.365
Retención Renta
₲ 358.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248893
Monto Contrato
₲ 5.495.283.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.173.217.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.173.217.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454948
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Productos Alimenticios Para El CODI - Destacamentos Del Sector Norte - Ad Referéndum Plurianual 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1