Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 46.126.700
Nro. Solicitud de Transferencia
91498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.990.084
Retención DNCP
₲ 161.024
Retención IVA
₲ 1.258.001
Retención Renta
₲ 1.677.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239783
Monto Contrato
₲ 152.504.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.943.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.943.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1