Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004497
Monto de la Factura
₲ 31.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.932.330
Retención DNCP
₲ 116.078
Retención IVA
₲ 453.429
Retención Renta
₲ 1.209.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247010
Monto Contrato
₲ 31.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.932.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.932.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5