Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004326
Monto de la Factura
₲ 3.415.320
Nro. Solicitud de Transferencia
91208
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.186.059
Retención DNCP
₲ 11.923
Retención IVA
₲ 93.145
Retención Renta
₲ 124.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249549
Monto Contrato
₲ 102.762.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.935.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.935.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5