Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004453
Monto de la Factura
₲ 9.262.570
Nro. Solicitud de Transferencia
131582
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.881.553
Retención DNCP
₲ 33.374
Retención IVA
Retención Renta
₲ 347.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249549
Monto Contrato
₲ 102.762.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.935.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.935.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5