Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004900
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90393
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.304.546
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 2.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246909
Monto Contrato
₲ 1.518.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.650.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.650.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5