Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004735
Monto de la Factura
₲ 99.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220748
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.181.360
Retención DNCP
₲ 349.021
Retención IVA
₲ 2.726.727
Retención Renta
₲ 3.635.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246909
Monto Contrato
₲ 1.518.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.650.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.650.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5