Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 40.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.568.290
Retención DNCP
₲ 149.568
Retención IVA
₲ 584.250
Retención Renta
₲ 1.558.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239961
Monto Contrato
₲ 685.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.411.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.411.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1