Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 347.500
Nro. Solicitud de Transferencia
219715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.846
Retención DNCP
₲ 1.324
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249545
Monto Contrato
₲ 46.127.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.122.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.122.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5