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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 10.911.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.290.064

Retención DNCP
₲ 39.905
Retención IVA
₲ 155.879
Retención Renta
₲ 415.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249545
Monto Contrato
₲ 46.127.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.122.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.122.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5