Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 11.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.486.691
Retención DNCP
₲ 40.667
Retención IVA
₲ 158.857
Retención Renta
₲ 423.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249545
Monto Contrato
₲ 46.127.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.122.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.122.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5