Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Monto de la Factura
₲ 680.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.353.454
Retención DNCP
₲ 2.373.818
Retención IVA
₲ 18.545.455
Retención Renta
₲ 24.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243489
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.193.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.193.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446594
Nombre de la Licitación
LPN N° 4/2024 - ADQUISICION DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2