Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 9.008.463
Nro. Solicitud de Transferencia
219624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.888
Retención DNCP
₲ 31.448
Retención IVA
₲ 245.685
Retención Renta
₲ 327.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238689
Monto Contrato
₲ 353.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.636.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.636.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3