Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 8.203.293
Nro. Solicitud de Transferencia
167867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.468
Retención DNCP
₲ 28.637
Retención IVA
₲ 223.726
Retención Renta
₲ 298.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238689
Monto Contrato
₲ 353.194.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.636.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.636.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3