Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015272
Monto de la Factura
₲ 4.391.920
Nro. Solicitud de Transferencia
8084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.270
Retención DNCP
₲ 15.332
Retención IVA
₲ 119.780
Retención Renta
₲ 159.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246545
Monto Contrato
₲ 4.391.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.093.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.093.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5