Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010495
Monto de la Factura
₲ 30.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185028
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.066.136
Retención DNCP
₲ 111.207
Retención IVA
₲ 601.448
Retención Renta
₲ 1.158.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243877
Monto Contrato
₲ 527.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.877.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.877.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4