Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011070
Monto de la Factura
₲ 13.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152821
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.616.171
Retención DNCP
₲ 47.211
Retención IVA
₲ 368.836
Retención Renta
₲ 491.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243877
Monto Contrato
₲ 527.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.904.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.904.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4