Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014501
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.177.522
Retención DNCP
₲ 117.029
Retención IVA
₲ 457.143
Retención Renta
₲ 1.219.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246562
Monto Contrato
₲ 548.775.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.147.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.147.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5