Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 195.214.050
Nro. Solicitud de Transferencia
73068
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.461.440
Retención DNCP
₲ 701.735
Retención IVA
₲ 3.741.130
Retención Renta
₲ 7.309.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249543
Monto Contrato
₲ 1.349.125.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.239.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.239.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5