Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 200.099.100
Nro. Solicitud de Transferencia
37262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.077.093
Retención DNCP
₲ 719.666
Retención IVA
₲ 3.805.820
Retención Renta
₲ 7.496.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249543
Monto Contrato
₲ 1.349.125.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.239.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.239.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5