Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 89.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.302.161
Retención DNCP
₲ 312.017
Retención IVA
₲ 2.437.636
Retención Renta
₲ 3.250.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243149
Monto Contrato
₲ 1.077.395.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.953.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.953.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451016
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.-.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2