Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017803
Monto de la Factura
₲ 183.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182976
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.556.000
Retención DNCP
₲ 638.836
Retención IVA
₲ 4.990.909
Retención Renta
₲ 6.654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-244043
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.668.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DRONES PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3