Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051091
Monto de la Factura
₲ 39.717.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.016.710
Retención DNCP
₲ 138.650
Retención IVA
₲ 1.083.205
Retención Renta
₲ 1.444.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242243
Monto Contrato
₲ 324.584.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.506.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.506.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2