Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051076
Monto de la Factura
₲ 108.184.201
Nro. Solicitud de Transferencia
169644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.827.675
Retención DNCP
₲ 377.661
Retención IVA
₲ 2.950.478
Retención Renta
₲ 3.933.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242243
Monto Contrato
₲ 324.584.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.506.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.506.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2