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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051115
Monto de la Factura
₲ 44.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.882.217

Retención DNCP
₲ 156.874
Retención IVA
₲ 1.225.582
Retención Renta
₲ 1.634.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242243
Monto Contrato
₲ 324.584.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.506.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.506.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2