Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002655
Monto de la Factura
₲ 5.662.897
Nro. Solicitud de Transferencia
186888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.337.461
Retención DNCP
₲ 20.666
Retención IVA
₲ 84.333
Retención Renta
₲ 215.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.785.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.785.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2