Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002480
Monto de la Factura
₲ 29.739.054
Nro. Solicitud de Transferencia
189446
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.038.511
Retención DNCP
₲ 108.657
Retención IVA
₲ 432.877
Retención Renta
₲ 1.131.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.785.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.785.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2