Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002569
Monto de la Factura
₲ 24.875.310
Nro. Solicitud de Transferencia
35848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.428.125
Retención DNCP
₲ 90.175
Retención IVA
₲ 417.690
Retención Renta
₲ 939.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.785.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.785.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2