Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002447
Monto de la Factura
₲ 7.336.241
Nro. Solicitud de Transferencia
170032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.915.455
Retención DNCP
₲ 26.785
Retención IVA
₲ 108.295
Retención Renta
₲ 279.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.785.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.785.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2