Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002342
Monto de la Factura
₲ 25.688.181
Nro. Solicitud de Transferencia
150522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.225.179
Retención DNCP
₲ 93.945
Retención IVA
₲ 366.974
Retención Renta
₲ 978.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238219
Monto Contrato
₲ 1.666.652.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.548.785.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.785.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2