Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007488
Monto de la Factura
₲ 19.046.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72917
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.804.261
Retención DNCP
₲ 67.034
Retención IVA
₲ 476.936
Retención Renta
₲ 698.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238228
Monto Contrato
₲ 308.464.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.394.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.394.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2