Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002955
Monto de la Factura
₲ 2.423.130
Nro. Solicitud de Transferencia
55460
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.471
Retención DNCP
₲ 8.459
Retención IVA
₲ 66.086
Retención Renta
₲ 88.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.494.313.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.494.313.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5