Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003527
Monto de la Factura
₲ 39.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73094
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.882.480
Retención DNCP
₲ 142.892
Retención IVA
₲ 558.171
Retención Renta
₲ 1.488.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.494.313.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.494.313.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5