Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001270
Monto de la Factura
₲ 58.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114163
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.796.988
Retención DNCP
₲ 212.297
Retención IVA
₲ 829.286
Retención Renta
₲ 2.211.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243872
Monto Contrato
₲ 1.095.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.227.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.227.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4