Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001213
Monto de la Factura
₲ 2.676.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90793
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.511.321
Retención DNCP
₲ 9.561
Retención IVA
₲ 56.028
Retención Renta
₲ 99.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243872
Monto Contrato
₲ 1.095.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.227.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.227.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4