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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000981
Monto de la Factura
₲ 69.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34969
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.841.342

Retención DNCP
₲ 255.086
Retención IVA
₲ 996.429
Retención Renta
₲ 2.657.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243872
Monto Contrato
₲ 1.095.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.616.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.616.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4