Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001141
Monto de la Factura
₲ 71.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72481
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.540.474
Retención DNCP
₲ 261.669
Retención IVA
₲ 1.022.143
Retención Renta
₲ 2.725.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243872
Monto Contrato
₲ 1.095.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.616.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.616.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4