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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000911
Monto de la Factura
₲ 2.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23602
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.974

Retención DNCP
₲ 9.884
Retención IVA
₲ 49.179
Retención Renta
₲ 102.963
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243872
Monto Contrato
₲ 1.095.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.616.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.616.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4