Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011706
Monto de la Factura
₲ 324.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.806.800
Retención DNCP
₲ 1.134.196
Retención IVA
₲ 8.860.909
Retención Renta
₲ 11.814.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE DESIGN S.R.L.
RUC
80027059-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241975
Monto Contrato
₲ 649.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.806.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.806.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Salón Auditorio del Comando Logístico - AD Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5